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        1. 新化县殡改办2018年度部门决算公开

          发布时间:2019年09月30日 信息来源:县民政局 作者:县民政局
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            第一部分 新化县殡葬改革管理办公室概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分 新化县殡葬改革管理办公室2018年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分 新化县殡葬改革管理办公室2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

            八、预算绩效情况说明

            九、其他重要事项的情况说明

            第一部分  新化县殡葬改革管理办公室概况

            一、部门职责

            (一)宣传贯彻执行殡葬改革管理法律、法规。

            (二)提供殡葬改革政策法律、法规咨询服务。

            (三)清理整顿和审批丧葬用品市场,对殡仪馆、经营性公墓山、公益性公墓山、殡葬礼仪服务的监督检查和审批。

            (四)负责全县范围内违反《新化县殡葬管理暂行办法》行为的制止和处罚,对城区进行巡逻监察严禁违规办丧事。

            二、机构设置

            我单位为副科级事业单位,下设执法股、 管理股、综合股3 个内设职能股室。事业编制   15 人。实有人数  17人,

            第二部分  新化县殡改办2018年度部门决算公开表.xls

            公开01表:收入支出决算总表公开表

            公开02表:收入决算公开表

            公开03表:支出决算公开表

            公开04表:财政拨款收入支出决算总表公开表

            公开05表:一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

            公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

            公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

            公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

            新化县殡葬改革管理办公室2018年度部门决算公开表格附后

            第三部分  新化县殡葬改革管理办公室2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            本年度收入248.77万元,本年度支出258.84万元,比上年减少4.16万元,

            二、收入决算情况说明

            本年度财政补助收入248.77万元,其中工资福利支出199万元,占收入总额的80%;对个人和家庭的补助0.28万元,商品和服务支出58.3万元,占收入总额的23%。

            三、支出决算情况说明

            本年支出258.84万元:其中工资福利支出199万元,占总支出80%。商品和服务支出58.3万元(包括工会经费和福利费1.02万元),占总支出23%;对个人和家庭的补助支出0.28万元

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            财政拨款收入248.77万元,上年结余44.14万元。财政拨款支出248.77万元,年未结余44.74万元。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况。

            财政拨款支出258.84万元,占本年支出总额的97.73%,比上年度减少4.16万元,

            (二)财政拨款支出决算结构情况。

            财政拨款支出248.77万元;其中工资福利支出199万元,占财政拨款支出80%,商品和服务支出58.3万元,占财政拨款支出23%,对个人和家庭的补助0.28万元,

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            财政拨款支出248.77万元;其中工资福利支出199万元,占财政拨款支出80%,商品和服务支出58.3万元,占财政拨款支出23%,对个人和家庭的补助0.28万元,

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            本年度无“三公”经费支出。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            无政府性基金预算收入支出。

            九、关于2018年度预算绩效情况说明

            2018年,根据县财政局的相关部署,积极开展预算绩效管理工作,努力推动部门强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。现就工作开展情况作如下说明:

            1、绩效评价管理机制不断完善。为进一步建立健全预算绩效管理工作机制,规范和加强预算绩效管理,完善和改进预算绩效管理工作,积极稳妥推进全过程预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,着力促进资金使用绩效的提升。

            2、强化绩效管理理念。加大宣传力度,促使各预算部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识,不断增强各预算部门的绩效意识,强化支出责任,推进绩效管理与预算管理相结合,对2018年部门整体预算纳入绩效评价范围,加强绩效目标管理。2018年度纳入预算绩效目标管理的资金达到258.84万元,让“花钱问效”成为预算单位的常态机制。

            3、加强绩效评价结果运用。积极推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,确定2018年部门预决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促预算部门的绩效管理信息公开,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

            十、其他重要事项

            (一)单位运行经费支出情况。本部门2018年度运行经费支比2017 年减少4.16 万元。

            (二)政府采购支出情况。本年度无政府采购支出。

            (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,

            第四部分  名词解释

            1、商品服务支出:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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